ITILだ、GRCだ、内部統制だ～と騒がれて久しいですが、「移送依頼書」の管理はどのように行っていらっしゃいますか?
よくある移送管理の現場という意味では「移送依頼書」と題したEXCELテンプレートを使用し、移送依頼番号、対象システムとクライアントなどを記載し、承認フローはメールで対応しているというものです。
監査対応のためメールごと管理して、別に移送依頼書の一覧も作成しています。年に1度の内部監査の時期がくると、履歴に、一覧、メール、依頼書と照合していくのがとても大変な作業になります。
これがTransport Manager を使うことで・・・
「依頼書」など作成する必要はなく、監査に必要な情報をレポートする機能があります。もちろん、印刷することが可能です。
これで監査もバッチリですね。
